Как заполнить расчет по страховым взносам за 2017 год при УСН?
Добрый день.
Организация на УСН, применяет пониженный тариф- взносы в ФСС и ОМС не платит и не начисляет. Выплачивает пособия по уходу и рождению детей сотрудницам (регион не пилотный, выплачиваем сами, возмещаем из ФСС).
При заполнении расчета за 2017 год получилось так. Приложение 2 к разделу 1 строка 070 (произведено расходов) за год 157685,55, за 4 квартал 13080,28, за октябрь 6131,38, за ноябрь 3883,21, за декабрь 3065,69. ФСС возмещает расходы с опозданием. Так расходы за 1 квартал пришли во 2, а за 2 и 3 в 4 квартале и в строке 080 у меня получилось за год 144605,27, за 4 квартал 98330,93, за октябрь и декабрь 0, а за ноябрь 98330,93(ФСС перечислил в ноябре). По формуле получается, что строку 090 я должна заполнить так: 13080,28 к возмещению за год, 85250,65 к уплате за 4 квартал, 6131,38 к возмещению за октябрь, 94447,72 к уплате за ноябрь, 3065,69 к возмещению за декабрь.
И вместе со всем этим в разделе 1 в строках 110 и 112 получается сумма к уплате.
Но у меня льготный тариф, у меня нет уплаты.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Организация на УСН, применяет пониженный тариф- взносы в ФСС и ОМС не платит и не начисляет. Выплачивает пособия по уходу и рождению детей сотрудницам (регион не пилотный, выплачиваем сами, возмещаем из ФСС).
При заполнении расчета за 2017 год получилось так. Приложение 2 к разделу 1 строка 070 (произведено расходов) за год 157685,55, за 4 квартал 13080,28, за октябрь 6131,38, за ноябрь 3883,21, за декабрь 3065,69. ФСС возмещает расходы с опозданием. Так расходы за 1 квартал пришли во 2, а за 2 и 3 в 4 квартале и в строке 080 у меня получилось за год 144605,27, за 4 квартал 98330,93, за октябрь и декабрь 0, а за ноябрь 98330,93(ФСС перечислил в ноябре). По формуле получается, что строку 090 я должна заполнить так: 13080,28 к возмещению за год, 85250,65 к уплате за 4 квартал, 6131,38 к возмещению за октябрь, 94447,72 к уплате за ноябрь, 3065,69 к возмещению за декабрь.
И вместе со всем этим в разделе 1 в строках 110 и 112 получается сумма к уплате.
Но у меня льготный тариф, у меня нет уплаты.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Comments
No comments available.
Explore More
- Почему в 1С 2.0 в КУДиР не попадают расходы ИП?
- Расчет больничного
- Выгружается заработная плата к выплате, не учитывая долг за работником
- Начислены авансовые платежи по НДФЛ при отсутствии деятельности
- Может ли главный бухгалтер работать на полставки?
- Издание акта о списании испорченных БСО
- Как в бухучете провести спонсорскую помощь?
- Должна ли гостиница предоставить чек по факту оказания услуги, если была предварительная оплата по ссылке через сервис по приему платежей?
- Можно ли принять к учету ОС — нежилое помощение по стоимости, указанной в договоре купли-продажи?
- Как заполнить корректировку расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года?
- Какие составить проводки по переносу переплаты одному и тому же контрагенту?
- Как провести в 1С 2.0 услуги от принципала, оплаченные агенту?
- ООО оплатило аренду за физлицо: какие проводки составить?
- Почему в расчет по страховым взносам в 1С ЗУП 3.1 не попадают работники по договорам ГПХ?
- КОСГУ при благоустройстве территории
- В справочник «Контрагенты» поставщик внесен два раза: какого контрагента указывать при поступлении товара по УПД в 1С Предприятие 8.3?
- В каких нормативных документах кладовщик может ознакомиться со складским учетом металла и лакокрасочных материалов?
- Как организации на УСН (15%) продать ОС, у которого не закончился срок полезного использования?
- Как прописать в трудовом договоре или в дополнительном соглашении штраф за нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде?
- Неверно пробит чек коррекции при применении онлайн-кассы с версией ФФД 1.05: как исправить ошибку?
- Квитанции для оплаты налогов
- Заполнение декларации по налогу на прибыль при уплате авансовых платежей ООО на ОСНО
- Расчет водного налога
- Предоставление декларации по НДС в электронном виде с 2014 года
- Корректировочный счет-фактура полученный в 1С 7.7
- Как уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы в 2023 году?
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника
- Как пробивать чеки при продаже товара в рассрочку через банк?
- Срок сдачи декларации по НДС за 4-й квартал 2014 года
- Лицензирование услуг эвакуатора
- Имеет ли право управляющий подразделением внести денежные средства от учредителя на расчетный счет?
- «Налоговые каникулы» для вновь созданных ООО в 2015 году
- Нужно ли возвращать на расчетный счет неизрасходованный остаток валюты после командировки за рубеж?
- Кто должен оплачивать больничный, предоставленный после родов?
- Может ли организация на ЕНВД оказывать косметологические услуги?
- Заполнение корешка чековой книжки
- Как оформить увеличение оклада после проведения СОУТ?
- В декларации по НДФЛ для получения вычета на лечение ошибочно прикреплены документы текущего года: как подать уточненную декларацию?
- Импорт товаров из Китая: нужно ли открывать валютный счет?
- Нужно ли уплачивать НДФЛ при продаже части доли в ООО?
- Можно ли перевыставить проектные работы при отсутствии лицензии?
- Как оплачивается отпуск за границу в случае беспосадочного перелета?
- Как настроить доплату за работу в ночное время в 1С ЗУП 3.1?
- Может ли ИП, осуществляющий деятельность по коду из ОКВЭД 72.50, перейти на ЕНВД?
- Каков порядок закрытия обособленного подразделения, в котором применяется кассовый аппарат?
- Можно ли заполнить одну форму СЗВ-ТД при приеме нескольких работников?
- Как в 1С 8.3 закрыть счет 62.21?
- Можно ли оформить перевод долга?
- Ведение кассовой книги в обособленном подразделении
- No Title Found
- НДФЛ с выигрыша
- Нужно ли оформлять ветеринарный сопроводительный документ при перепродаже готовой продукции физлицам в розничном магазине?
- Учет расходов ООО при уплате процентов по договору
- Образец заявления от члена гаражного кооператива на рассмотрение его кандидатуры на должность председателя
- Как закрывается счет 44 в 1С 3.0?
- Документы для списания материалов
- Может ли организация на УСН учесть в расходах переоценку недвижимости?
- Как исправить записи в трудовой книжке и во вкладыше?
- В течение какого срока иностранный банк возвращает деньги?
- Согласие на предоставление информации, содержащейся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA»
- В течение скольки месяцев нужно выплачивать компенсацию при увольнении по сокращению штата?
- Можно ли возместить расходы за счет ФСС свыше трех лет?
- Работница уходит в декрет при ликвидации организации
- Может ли ИП на УСН (15%) учесть в расходах приобретение личного подсобного хозяйства?
- Как в 1С 3.0 исправить ошибку прошлого отчетного периода и вернуть на склад материалы?
- УСН ( доходы минус расходы) + ЕНВД: когда ИП может учитывать фиксированные платежи?
- Правомерно ли не списана задолженность ИП за 2010-2013 годы по амнистии?
- Как оприходовать добытую воду на 20-й счет в 1С 7.7?
- Организация приобрела товары у ИП, который также оказывает услуги: можно ли провести взаимозачет?
- Как быть со сданными отчетами СЗВ-М при расторжении договора ГПХ с физлицом?
- Как зачесть переплату налога по УСН в счет уплаты страховых взносов?
- Какие даты указать в заявлении на отпуск, если он граничит с выходными днями?
- Оформление ИП на ЕНВД
- Почему в 1С 8.3 неверно заполняется строка 110 расчета 6-НДФЛ?
- Как оформить возврат покупателю средств на следующий день после покупки?
- Нужно ли вести раздельный учет оптовой торговли и продажи товаров через интернет-магазин?
- Как учесть переплату, полученную в 2015 году, если компания покупателя ликвидировалась?
- Как автоматически добавлять номер и дату авансового платежного поручения в УПД в 1С УТ 11?
- В какую налоговую подавать расчет 6-НДФЛ при снятии с учета и постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД?
- Выбор системы налогообложения для ИП, оказывающего услуги общественного питания
- Расчет процентов при получении займа в налоговом учете
- Ревизия денежных средств в кассе
- Что указать в поле 107 платежного поручения при уплате страховых взносов ИП в размере 1% с «суммы превышения»?
- Возврат НДФЛ за обучение
- Выбор кода по ОКВЭД при оценочной деятельности
- Нужно ли вести бухгалтерский учет ИП при УСН (6%) в 2014 году?
- Удаление ведомости на выплату заработной платы в 1С
- Может ли автосервис применять УСН?
- Как оприходовать в 1С сумму кредита?
- Дебиторская задолженность при УСН: отражать ли в расходах при декларировании?
- Оплата больничного работнице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и одновременно работающей
- Как в налоговом учете отразить продажу доли ООО третьему лицу?
- Расчет отпускных с новым коэффициентом 29,3
- Ввод в эксплуатацию основных средств и временные разницы
- Расчет отпускных
- НДФЛ и учет страховых взносов с вознаграждения председателя жилищного кооператива
- Амортизация основных средств
- Достаточен ли стаж для досрочного выхода на пенсию?
- Нужно ли оформлять дополнительное соглашение к трудовому договору при получении иностранным работником нового патента?
- Счет-фактура на комплектный товар
- График сменности водителей
- Как принять работника на место бухгалтера, который переведен на должность главного бухгалтера, находящегося в декрете?
- Как сформулировать решение об утверждении новой редакции устава?
- Как определить амортизационную группу для ОС — емкости для перевозки бетона?
- Декларация по налогу на прибыль: по какой строке листа 02 приложения 02 отразить корректировку реализации прошлого периода?
- Кто должен выплатить уволенной работнице пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет?
- Возврат займа директору
- Оплата по больничному листу после декрета на новом месте
- Каков порядок применения ККТ при выдаче займа работнику и возврате суммы?
- Из-за компьютерного вируса утеряны данные по отчету за 4 квартал 2012 года
- Выездная проверка ФСС по начислению взносов на травматизм
- Заполнение декларации по НДС для ООО на УСН
- Ошибка по счету 60
- Нужно ли ИП при пассажирских перевозках заполнять путевые листы?
- Камеральная проверка по возмещению НДС
- Срок оплаты больничного
- Как начислять амортизацию на товарный знак при УСН?
- Расчет незавершенного производства позаказным методом
- Списание товаров при реализации в программе 1С 8.2
- Отчетность ИП при розничной торговле пивом
- Может ли ООО за счет полученных дивидендов погасить заем, полученный от учредителя, а оставшиеся средства перечислить в качестве дивидендов?
- Как оприходовать неисключительные права?
- Как уплачивать налог на прибыль при продаже автомобиля, если ООО имеет обособленное подразделение в другом регионе?
- Продажа товара физическому лицу через терминал
- Можно ли предоставить отпуск работнику, отработавшему в организации менее шести месяцев?
- Положены ли ИП выплаты по БиР и по уходу за ребенком?
- Фирма из России предоставила заем фирме из Украины: какой налог должен уплатить заимодавец?
- Постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Декларация по налогу на прибыль при экспорте в Республику Беларусь
- Оприходование неучтенной мебели
- Должен ли ИП при отсутствии печати ставить об этом отметку в трудовой книжке работника?
- Как отчитываться по ЕНВД при розничной торговле и производстве выпечки хлебобулочных изделий?
- Можно ли учесть расходы на мебель для работы, если юридический адрес совпадает с домашним адресом учредителя?
- Каковы обязанности бухгалтера-материалиста в строительстве?
- Верно ли применять вычеты в двойном размере после отпуска работника?
- Неправильные реквизиты при уплате налога
- Расчеты с контрагентами через кассу
- Как составить акт на списание ГСМ, если часть расходов не подтверждена документально?
- Заполнение декларации в Росалкоголь
- Нужна ли лицензия при торговле косметической продукцией?
- Нужно ли иметь в собственности технику для заключения договора оказания услуг и аренды спецтехники?
- В какой срок выплачиваются декретные?
- Обязателен ли перерасчет пособия до 1,5 лет?
- Как лизингополучателю оприходовать лизинговое имущество?
- Оплачивается ли межвахтовый отпуск работнику организации?
- Переходящие остатки в декларации
- Дата счета-фактуры на экспорт
- Является ли организация налоговым агентом по НДС при оплате услуг по страхованию груза, перевыставленных иностранной организацией?
- Учет по договору простого товарищества
- Каковы действия наследников после смерти генерального директора — единственного учредителя ООО?
- Как ИП уплачивать авансовые платежи по НДФЛ в 2019 году?
- Суточные при однодневной заграничной командировке
- Нужно ли организации на ЕНВД применять онлайн-кассу при розничной торговле кислородными коктейлями?
- Какие документы должен хранить ИП при применении онлайн-кассы?
- Может ли ИП получать оплату по эквайрингу за другого ИП?
- Нужно ли ИП нанимать водителя при осуществлении грузоперевозок на 2-х транспортных средствах?
- Можно ли не подавать корректировки по налогу на прибыль за год?
- Налоговая отказала в приеме ответа на требование по ТКС: нужно ли отправлять ответ повторно?
- Могут ли физлица оплатить проданное имущество в 2021 году, если организация заключила договор с платежным агентом на прием платежей?
- Какие отчеты сдает ИП на ОСНО с работниками?
- Какую отчетность по экологии сдавать малому предприятию в 2018 году?
- Можно ли менять метод начисления амортизации, если ОС уже введены в эксплуатацию в прошлом году?
- Как рассчитать страховые взносы ИП с суммы дохода свыше 300 тысяч рублей при совмещении патента и УСН?
- Выбор кода по ОКВЭД для посреднических услуг
- Код по ОКОФ для кондиционера
- Покупка оборудования подотчетным лицом на свое имя
- Доплата работнику до минимального заработка
- После перехода на УСН получен аванс от арендатора с НДС: можно ли учесть НДС в счет коммунальных платежей?
- Какую отчетность по экологии за 2020 год сдает ГСК?
- Нужно ли регистрировать обособленное подразделение при размещении нестационарного торгового объекта на территории другого округа?
- Деятельность не велась. Отчеты
- Расчет налога по УСН: как учесть в расходах страховые взносы за работников?
- Как исправить ошибочно выписанную реализацию за прошлый период в отчетности по НДС?
- Как заполнить статистическую форму учета перемещения товара при взаимной торговле товарами между странами ЕАЭС?
- Как отразить в СЗВ-СТАЖ за 2020 год период невыхода на работу?
- Как ввести в онлайн-кассу наименования услуг?
- Пособие по временной нетрудоспособности
- Переступка права требования
- Как отразить в бухучете поступление ОС стоимостью 80 000 рублей?
- Изменение штатного расписания в 1С ЗУП 3.1
- Формирование баланса некоммерческой организации
- Как пополнить счет сотового телефона работника с расчетного счета организации?
- С какой даты ООО на УСН (доходы) при оказании услуг обязаны применять ККТ?
- По электронной почте получено требование о постановке на учет от ИФНС другого района: нужно ли отвечать?
- При экспорте леса в какие страны не требуется фитосанитарный сертификат?
- Ежегодный и дополнительный отпуск перед уходом в декрет
- Можно ли не применять онлайн-кассу при оказании услуг физлицу?
- К какой амортизационной группе и к какому коду по ОКОФ отнести стеллаж для документов закрытого типа?
- Как ИП отправить декларацию по УСН через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС?
- Возмещение арендодателю-физлицу суммы за страхование автомобиля: нужно ли уплатить НДФЛ?
- Доначисление пособия по БиР по решению суда: как корректируется расчет по страховым взносам?
- Как перечислить НДФЛ при уплате взноса в СРО за работника?
- Как исправить ошибки в расчетах по страховым взносам с 1-го квартала 2017 года?
- Как заполнить табель учета рабочего времени для работника, работающего неполный рабочий день и находящегося в отпуске по уходу за ребенком?
- Как вести раздельный учет НДС при передаче векселя в счет оплаты поставщику за товар?
- Удержание НДФЛ с экономической выгоды, возникающей при перераспределении доли вышедшего участника между оставшимися
- Когда пробить чек по онлайн-кассе?
- Определение амортизационной группы и ОКОФ для основного средства (частей холодильной машины для создания искусственного холода для склада)
- Как рассчитать страховые взносы с суммы, превышающей лимит?
- Как уменьшить НДФЛ с зарплаты иностранного работника на авансовые платежи по патенту?
- Как отразить выдачу из кассы сумм?
- Заполнение 3-НДФЛ
- что выгоднее: агентский договор или договор купли-продажи?
- Рассчитать сумму НДФЛ
- какие налоги и сколько % платятся по договору подряда с физлицомГПХ
- Как подать СЗВ-ТД при отсутствии у нового работника трудовой книжки?
- Индекс документа при оплате через Сбербанк Онлайн
- Деньги на расчетном счете
- Как учитывать годовую премию при расчете среднего заработка?
- После перехода на версию 3 ЕГАИС не проходят акты постановки на баланс в старом формате
- Как работодателю учитывать больничный лист с отметкой о нарушении режима по коду 28?
- Какой проводкой отразить поступление товара из переработки?
- Уплата НДС в бюджет частями
- Сдельная оплата труда и больничный лист
- Грузоперевозки на УСН (доход-расход)